目 录
第一部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局2022年度决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局概况
一、主要职责
主要负责保护区内化石资源保护、研究和合理有序开放工作；负责辖区内化石资源的发掘与化石标本的征集与保护工作；负责保护区内化石文化旅游宣传、对外推介及化石旅游产业的开放建设工作；负责古生物化石馆的管理工作；负责地质公园规划建设及管理工作；负责园区产业规划建设，产业布局，招商引资，项目建设及入园企业的服务工作；协助科研部门做好科考等工作。
二、决算单位构成
全额拨款事业单位，独立编制，独立核算机构。共有职工人数9人，其中：在职8人，退休1人。
第二部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计761.82万元，包括：
1.财政拨款收入761.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入761.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。
与上年相比，今年收入增加90.38万元，提高13.46%，主要原因：项目资金增加。
（二）支出总计761.82万元，包括：
1.基本支出236.87万元，占支出总计的31.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.25万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出158.62万元。
2.项目支出524.96万元，占支出总计的68.91%。主要包括辽宁朝阳鸟化石国家级地质公园园区地层剖面保护(北票园区)项目、北票四合屯化石保护区核心区地质遗迹保护项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无此项支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无此项支出。
与上年相比，今年支出减少65.62万元，降低7.93%，主要原因：项目资金支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
本年无结余。与上年相比，今年结转结余减少156万元，降低156%，主要原因：本年项目资金无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出761.82万元，其中：基本支出236.87万元，项目支出524.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少65.62万元，降低7.93%，主要原因：项目资金支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的867.68%，其中：基本支出完成年初预算的269.78%，项目年初未做预算，不做比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出761.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.55万元，占0.99%；卫生健康支出6.32万元，占0.83%；节能环保支出524.96万元，占68.91%；自然资源海洋气象等支出217.36万元，占28.53%；住房保障支出5.64万元，占0.74%。
1.一般公共服务支出0万元，无此项支出。
2. 社会保障和就业支出7.55万元，具体包括：
（1）归口管理的事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出7.55万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是计算公式导致。
3、卫生健康支出6.32万元，具体包括：
事业单位在职人员医疗保险缴费6.32万元，此项支出年初未做预算，无比较。
4、农林水支出0万元，具体包括：
（1）林业事业机构支出0万元，完成年初预算的0%。
5、自然资源气象等事务支出217.36万元，包括：
其他其他国土资源事务支出217.36万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的294.05%。
6、住房保障支出5.64万元，具体包括：
（1）归口管理的事业单位在职人员住房公积金缴费等支出5.64万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.87万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.87万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无此项支出。
3.公务用车购置及运行费11.87万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数，主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。
其中：公务用车购置费11.87万元，主要用于单位公务用车运行维护费等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.87万元，主要用于单位公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.87万元，其中：人员经费78.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费158.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0万元，增长0%，无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1辆，通勤车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金95.3万元，自评平均分77.9分。《单位整体绩效自评表》见附件。
本单位组织对“0”“0”等0 个项目开展了评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度省直决算中反映0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。本单位对鸟化石整体绩效自评项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了林业等事业发展。但项目在时效目标、资金使用过程等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分86.35分。需进一步规范预算管理。
4.财政评价结果。单位整体绩效评价得分为77.9分，评价等级为“合格”等级，已达到预期绩效目标。需进一步规范预算管理，改进预算编制，合理安排支出，严格预算执行，不断提升预算执行率，提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票鸟化石国家级自然保护区管理局2022年度单位决算表
第五部分 附件