目 录
第一部分 北票市林业和草原局概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 北票市林业和草原局2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市林业和草原局2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市林业和草原局概况
一、主要职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导县级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧，草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，,监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地的封禁保护区建设规划,拟订相关县级标准,监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）监督管理林业和草原中央及市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十四）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
（十五）承担朝阳市“161”重点工程相关工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。北票市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
二、决算单位构成
北票市林业和草原局是市政府工作部门，属行政单位，独立编制、独立核算，规格为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。
本局设有行政编制11名，局长1名，副局长3名，机关工勤人员编制1名。
第二部分 北票市林业和草原局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3546.12万元，包括：
1.财政拨款收入1841.47万元，占收入总计的51.93%。其中：公共预算财政拨款收入1841.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无非财政拨款结余资金。
8.上年结转和结余1704.65万元，占收入总计的48.07%。主要是专项资金。
与上年相比，今年收入减少6476.77万元，降低64.62%，主要原因：一是专项资金拨付额度减少；二是建设节约型机关。
（二）支出总计3546.12万元，包括：
1.基本支出342.10万元，占支出总计的9.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出97.27万元，对个人和家庭的补助支出44.68万元，商品和服务支出200.15万元。
2.项目支出3204.02万元，占支出总计的90.35%。主要包括节能环保、城乡社区、农林水、住房保障、债务付息等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要原因是无上缴上级业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要原因是无经营业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要原因是无对附属单位补助业务支出。
与上年相比，今年支出减少907.26万元，降低20.37%，主要原因：本年度专项资金支付额度减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是项目工程等原因形成结余。与上年相比，今年结转结余减少5569.51万元，降低100%，主要原因：会计核算实行权责发生制。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3546.12万元，其中：基本支出342.10万元，项目支出3204.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少907.26万元，降低20.37%，主要原因是无专项结余资金。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的223.80%，其中：基本支出完成年初预算的52.27%，项目完成年初预算的344.52%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出3546.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.07万元，占1.47%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出257.93万元，占7.27%；农林水支出2873.47万元，占81.03%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出296.83万元，占8.37%；住房保障支出8.63万元，占0.24%；债务付息支出14.19万元，占0.4%；城乡社区支出43.00万元，占1.21%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（3）预算改革业务0万元，0完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（4）财政国库业务0万元，0完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（5）信息化建设0万元，0完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（6）事业运行0万元，0完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
（7）其他财政事务支出0万元，0完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务支出。
2.社会保障和就业支出52.07万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休12.88万元，主要是离休干部离休费用支出，完成年初预算的121.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费调增。
（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元，主要是缴纳职工养老保险支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤22.4万元，主要是支付职工死亡抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算数。
（5）伤残抚恤1.30万元，主要是三北站退休职工伤残抚恤费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤费增资。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。
（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。
4.节能环保支出257.93万元，具体包括：
节能环保支出257.93万元，主要是生态保护、退耕还林还草等支出，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目投资。
5.农林水事务支出2873.48万元，具体包括：
农林水事务支出2873.48万元，主要是基本支出和重点项目等支出，完成年初预算的308.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目工程支出。。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，完成年初预算的0%，决算数为年初预算数的原因主要是无此项支出。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，完成年初预算的0%，决算数为年初预算数的原因主要是无此项支出。
8.国土海洋气象等事务支出296.83万元，具体包括：
其他国土资源事务支出296.83万元，主要是地质勘查与矿产资源管理等支出，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出8.63万元，具体包括：
住房公积金8.63万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.44万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.44万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未安排出国出境。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要是本年度未产生公务接待费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未产生此项费用。
3. 公务用车购置及运行费2.44万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.01万元，降低0.41%，主要是压缩开支。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.44万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.10万元，其中：人员经费141.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费200.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年林业和草原局机关运行经费支出271.40万元，比上年增加87.09万元，增长47.25%，主要原因是增加防火经费100万元；增加招商经费10万元；增加办公场所搬迁费30万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年林草局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，林草局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务及应急处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市林业和草原局2021年度决算表